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2017-10-18 来源: 作者: 浏览次数 1253

2016年部门决算情况说明及“三公”经费增减原因说明

    一、部门职责及机构设置
    揭阳市卫生监督所于2002年12月挂牌,为副处级事业单位,参照公务员制度管理,行政隶属于市卫计局,财务隶属于市财政,实行全额预算管理。主要职责是依法行使经常性卫生监督职能,核发卫生许可证和执业许可证,查处违法违规案件。内设办公室、食品卫生监督科、公共卫生监督科、职业卫生监督科、医疗消杀监督科、稽查科、受理与发证科、科教信息科8个科(室)。截止2016年12月份,核定人员编制38人,在编36人。
    二、收入支出决算情况说明
    2016年收入决算456.97万元,其中财政拨款440.85万元,上级补助收入5万元,事业收入11万元,其他收入0.11万元。2016年支出决算515.92万元,按支出性质分:基本支出决算439.27万元,其中人员经费支出339.82万元,日常公用经费62.01万元;项目支出决算76.65万元,主要是省培训基地建设和职业卫生监督工作费用以及省回收专项10万元。
    三、预算执行情况分析
    2016年度收入总计456.97万元,比2015年收入总计383.24增加16%,主要因为人员经费以及事业收入增加。2016年度支出总计515.92万元,比2015年支出总计383.24增加25%,主要原因是人员经费提高,办公费、培训费等基本日常费用上涨以及省回收专项经费。
    其中:2016年财政拨款收入440.85万元,比2015年财政拨款收入增加17%,2016年财政拨款支出452.88万元,比年初预算增加57万元,增长13%。主要是因为人员工资晋升、基本办公费用及专项费用的增加。
    四、机关运行经费支出决算情况说明
    2016年度机关运行经费支出决算为401.88万元,比2015年增加65.5万元,增长16%。具体情况如下:用于工资福利支出297.18万元,商品和服务支出59.27万元,对个人和家庭的补助42.64万元,其他资本性支出2.79万元。
    五、“三公”经费支出决算情况及增减原因说明
    2016年我所认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求上,从严控制“三公经费”开支。 2016年度,“三公”经费财政拨款支出决算为6.93万元,比2015年4.04万元增加2.89万元。其中:因公出国(境)费决算0万元,公务用车购置0元及公务用车运行维护费决算6.14万元,公务接待费决算0.79万元,接待批次6次,23人次。增加原因是2016年实行公车改革,年初预算标准重新调整。
    六、政府采购支出说明
    2016年本单位政府采购支出总额为10万元,为省培训基地建设设备采购支出。
    七、国有资产占有情况说明
    关于国有资产占用情况,截至2016年12月31日,我所共有公务用车2辆,均为一般执法执勤用车。本单位没有单位价值200万元以上大型设备。
    八、关于2016年预算绩效情况说明: 2016年我所决算没有开展预算绩效评价的相关项目

    九、名词解释
    1、非税收入:非税收入是指政府通过合法程序获得的除税收以外的一切收入(不包括社保基金及住房维修基金)。政府非税收入管理范围主要包括:行政事业性收费、政府性基金、彩票公益金、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、罚没收入、以政府名义接受的捐赠收入、主管部门集中收入、政府财政资金产生的利息收入等。
    2、机关运行经费:政府机关运行经费是指基本支出中的公用经费(不含人员经费)支出,如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。
    3、“三公”经费:三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
    4、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
    5、政府采购:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

附件下载:揭阳市卫生监督所2016年度部门决算批复表

2017年10月17日

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